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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014423
Nro. de Timbrado
15509674
Monto de la Factura
₲ 6.025.200
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.675.299
IVA
₲ 547.745
Retención DNCP
₲ 21.253
Retención IVA
₲ 164.324
Retención Renta
₲ 164.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-188220
Monto Contrato
₲ 196.090.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.809.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.703.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374758
Nombre de la Licitación
Servicio de HelpDesk
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas