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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011631
Nro. de Timbrado
14024105
Monto de la Factura
₲ 318.506.000
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.009.488
IVA
₲ 28.955.091
Retención DNCP
₲ 1.123.458
Retención IVA
₲ 8.686.527
Retención Renta
₲ 8.686.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-193510
Monto Contrato
₲ 318.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.506.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.009.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380899
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FIREWALLS DE CORE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas