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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000205
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 324.986.700
Nro. de Orden de Pago
38273
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.827.255
IVA
₲ 29.544.245
Retención DNCP
₲ 1.146.317
Retención IVA
₲ 8.863.274
Retención Renta
₲ 8.863.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
793/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-207902
Monto Contrato
₲ 524.983.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.520.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.032.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395631
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos informaticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf