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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087525
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 15.438.500
Nro. de Orden de Pago
3678
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.528.330
IVA
₲ 1.403.500
Retención DNCP
₲ 54.456
Retención IVA
₲ 421.050
Retención Renta
₲ 421.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
533/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-203486
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.343.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.445.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf