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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086376
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
35604
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.750
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
533/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-203486
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.343.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.445.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf