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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Nro. de Timbrado
16055188
Monto de la Factura
₲ 16.561.140
Nro. de Orden de Pago
8795
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.584.786
IVA
₲ 1.505.558
Retención DNCP
₲ 58.416
Retención IVA
₲ 451.667
Retención Renta
₲ 451.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
843/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209194
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.728.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.201.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395665
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf