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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Nro. de Timbrado
15071176
Monto de la Factura
₲ 13.350.780
Nro. de Orden de Pago
1428
Fecha de Orden de Pago
14-07-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.563.692
IVA
₲ 1.213.707
Retención DNCP
₲ 47.092
Retención IVA
₲ 364.112
Retención Renta
₲ 364.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
843/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209194
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.728.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.201.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395665
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf