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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005030
Nro. de Timbrado
16106123
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
7662
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.869.074
IVA
₲ 1.050.000
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
523/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204442
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.884.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.578.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf