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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Nro. de Timbrado
15621612
Monto de la Factura
₲ 14.994.000
Nro. de Orden de Pago
5720
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.110.036
IVA
₲ 1.363.091
Retención DNCP
₲ 52.888
Retención IVA
₲ 408.927
Retención Renta
₲ 408.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
454/21
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199928
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.816.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.532.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf