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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Nro. de Timbrado
14808582
Monto de la Factura
₲ 14.739.000
Nro. de Orden de Pago
28807
Fecha de Orden de Pago
11-08-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.883.066
IVA
₲ 1.339.909
Retención DNCP
₲ 51.988
Retención IVA
₲ 401.973
Retención Renta
₲ 401.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
454/21
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199928
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.816.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.532.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf