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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002914
Nro. de Timbrado
16116196
Monto de la Factura
₲ 3.074.720
Nro. de Orden de Pago
6700
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.893.451
IVA
₲ 279.520
Retención DNCP
₲ 10.845
Retención IVA
₲ 83.856
Retención Renta
₲ 83.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO VERON FORNERON
RUC
900803-9
Número de Contrato
534/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-205213
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.974.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.790.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Bóvedas y Cajas de Seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf