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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001273
Monto de la Factura
₲ 15.199.640
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.199.640
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA
RUC
3739044-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-30096-23-226976
Monto Contrato
₲ 303.992.821
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.281.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.281.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418033
Nombre de la Licitación
Terminacion de polideportivo en la Esc. Bas. N° 731 San Miguel
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta