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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000378
Monto de la Factura
₲ 92.918.047
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
19-04-2023
Fecha Emisión Cheque
19-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.918.047
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HABITARE SRL
RUC
80090904-6
Número de Contrato
41-2022
Código de Contratación (CC)
CO-30096-23-225954
Monto Contrato
₲ 205.841.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.399.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.399.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416946
Nombre de la Licitación
Ampliacion del Colegio Sagrado Corazón de Jesús del Conjunto Habitacional Etapa II de Arroyo Pora-Plurianual
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta