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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012903
Monto de la Factura
₲ 39.105.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.188.144
IVA
₲ 3.555.000
Retención DNCP
₲ 139.356
Retención IVA
₲ 1.066.500
Retención Renta
₲ 711.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-110325
Monto Contrato
₲ 39.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.188.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290492
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí