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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0040853
Monto de la Factura
₲ 10.914.156
Nro. de Orden de Pago
16417
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.379.163
IVA
₲ 992.196
Retención DNCP
₲ 38.894
Retención IVA
₲ 297.659
Retención Renta
₲ 198.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104101
Monto Contrato
₲ 110.877.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.021.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.442.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS- AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia