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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0027579
Monto de la Factura
₲ 16.953.408
Nro. de Orden de Pago
11325
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.794
IVA
₲ 26.226
Retención DNCP
₲ 1.907
Retención IVA
₲ 14.591
Retención Renta
₲ 9.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104101
Monto Contrato
₲ 110.877.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.021.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.442.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS- AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia