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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002277
Monto de la Factura
₲ 15.016.500
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.280.419
IVA
₲ 409.541
Retención DNCP
₲ 53.513
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 273.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-109224
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.732.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu