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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036955
Nro. de Timbrado
11283061
Monto de la Factura
₲ 4.154.000
Nro. de Orden de Pago
18429
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.009.425
IVA
₲ 192.091
Retención DNCP
₲ 7.530
Retención IVA
₲ 57.627
Retención Renta
₲ 38.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115103
Monto Contrato
₲ 253.734.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.524.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.037.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia