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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 2.565.000
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.268
IVA
₲ 233.182
Retención DNCP
₲ 9.141
Retención IVA
₲ 69.955
Retención Renta
₲ 46.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111714
Monto Contrato
₲ 22.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.408.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.282.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296317
Nombre de la Licitación
CO Nº 08/2015 "Adquisición de Tintas y Toners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana