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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004090
Monto de la Factura
₲ 10.235.000
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.733.298
IVA
₲ 930.455
Retención DNCP
₲ 36.474
Retención IVA
₲ 279.137
Retención Renta
₲ 186.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICENTRO S.R.L.
RUC
80006081-4
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111124
Monto Contrato
₲ 42.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.744.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.243.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289115
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2015 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterios de sustentabilidad""
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana