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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008189
Monto de la Factura
₲ 74.718.260
Nro. de Orden de Pago
18391
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.103.482
IVA
₲ 3.068.932
Retención DNCP
₲ 120.302
Retención IVA
₲ 920.680
Retención Renta
₲ 613.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113684
Monto Contrato
₲ 90.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.311.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.657.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia