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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 39.727.485
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.780.116
IVA
₲ 3.611.590
Retención DNCP
₲ 141.574
Retención IVA
₲ 1.083.477
Retención Renta
₲ 722.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-107532
Monto Contrato
₲ 192.822.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.822.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.370.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272741
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2014 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana