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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 10.329.220
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.822.900
IVA
₲ 939.020
Retención DNCP
₲ 36.810
Retención IVA
₲ 281.706
Retención Renta
₲ 187.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-106677
Monto Contrato
₲ 93.627.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.543.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.037.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290509
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro