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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 40.468.500
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.484.807
IVA
₲ 1.103.687
Retención DNCP
₲ 144.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 735.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-108845
Monto Contrato
₲ 194.791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.478.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.242.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294748
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu