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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003360
Monto de la Factura
₲ 78.655.440
Nro. de Orden de Pago
5363
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.799.893
IVA
₲ 7.150.495
Retención DNCP
₲ 280.299
Retención IVA
₲ 2.145.149
Retención Renta
₲ 1.430.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104194
Monto Contrato
₲ 78.655.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.655.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.799.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia