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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0396
Nro. de Timbrado
11153605
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
905
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111798
Monto Contrato
₲ 164.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.994.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.332.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296317
Nombre de la Licitación
CO Nº 08/2015 "Adquisición de Tintas y Toners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana