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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 86.625.000
Nro. de Orden de Pago
17132
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.378.800
IVA
₲ 7.875.000
Retención DNCP
₲ 308.700
Retención IVA
₲ 2.362.500
Retención Renta
₲ 1.575.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NETVISION S.A - COMERMEX S.A
RUC
80081663-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104042
Monto Contrato
₲ 693.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.591.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282576
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AMPLIACIÓN DE PRESTACIONES DEL SISTEMA DE GESTION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES PRIMERA PARTE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia