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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 86.625.000
Nro. de Orden de Pago
7622
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.438.764
IVA
₲ 2.431.818
Retención DNCP
₲ 95.327
Retención IVA
₲ 729.545
Retención Renta
₲ 486.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NETVISION S.A - COMERMEX S.A
RUC
80081663-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104042
Monto Contrato
₲ 693.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.591.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282576
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AMPLIACIÓN DE PRESTACIONES DEL SISTEMA DE GESTION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES PRIMERA PARTE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia