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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002124
Monto de la Factura
₲ 47.227.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.912.018
IVA
₲ 4.293.364
Retención DNCP
₲ 168.300
Retención IVA
₲ 1.288.009
Retención Renta
₲ 858.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-110238
Monto Contrato
₲ 47.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.912.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290492
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí