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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Nro. de Timbrado
11149171
Monto de la Factura
₲ 30.353.495
Nro. de Orden de Pago
932
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.865.621
IVA
₲ 2.759.409
Retención DNCP
₲ 108.169
Retención IVA
₲ 827.823
Retención Renta
₲ 551.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITA MOROTI SA
RUC
80044543-0
Número de Contrato
347
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-112314
Monto Contrato
₲ 357.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.695.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.500.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289720
Nombre de la Licitación
CO Nº 02/2015 "Servicio de Mantenimiento Menor de Estructura Edilicia, Instalaciones eléctricas y Sistemas de Detección Contra Incendio del Sub Suelo"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana