- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8485
Nro. de Timbrado
11917673
Monto de la Factura
₲ 60.200.000
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.249.106
IVA
₲ 5.472.727
Retención DNCP
₲ 214.531
Retención IVA
₲ 1.641.818
Retención Renta
₲ 1.094.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
1338-2017-0145
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137179
Monto Contrato
₲ 60.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.249.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar