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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3317
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 11.924.980
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.443.886
IVA
₲ 1.084.089
Retención DNCP
₲ 42.496
Retención IVA
₲ 325.227
Retención Renta
₲ 216.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 896.553
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
1338-2017-0171
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-152429
Monto Contrato
₲ 14.863.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.924.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.443.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar