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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-271
Nro. de Timbrado
12644838
Monto de la Factura
₲ 27.430.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.085.431
IVA
₲ 2.493.636
Retención DNCP
₲ 97.751
Retención IVA
₲ 748.091
Retención Renta
₲ 498.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Activa Paraguay S A
RUC
80070932-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 382/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-140967
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.860.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.559.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar