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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2161
Nro. de Timbrado
12072949
Monto de la Factura
₲ 148.146.844
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.884.955
IVA
₲ 13.467.895
Retención DNCP
₲ 527.941
Retención IVA
₲ 4.040.369
Retención Renta
₲ 2.693.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 330/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137180
Monto Contrato
₲ 479.724.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.835.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.374.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320871
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar