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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2741
Nro. de Timbrado
12471503
Monto de la Factura
₲ 99.216.507
Nro. de Orden de Pago
1909
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.353.093
IVA
₲ 9.019.682
Retención DNCP
₲ 353.572
Retención IVA
₲ 2.705.905
Retención Renta
₲ 1.803.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 330/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137180
Monto Contrato
₲ 479.724.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.835.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.374.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320871
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar