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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3462
Nro. de Timbrado
13073109
Monto de la Factura
₲ 69.245.595
Nro. de Orden de Pago
1973
Fecha de Orden de Pago
12-01-2019
Fecha Emisión Cheque
12-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.224.315
IVA
₲ 6.295.054
Retención DNCP
₲ 244.248
Retención IVA
₲ 1.888.516
Retención Renta
₲ 1.888.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 330/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137180
Monto Contrato
₲ 479.724.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.835.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.374.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320871
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar