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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3279/3205
Nro. de Timbrado
12635479
Monto de la Factura
₲ 122.972.295
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.830.958
IVA
₲ 11.179.299
Retención DNCP
₲ 433.757
Retención IVA
₲ 3.353.790
Retención Renta
₲ 3.353.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 925/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-149018
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.332.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.228.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330112
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar