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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5859
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 214.936.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.400.228
IVA
₲ 19.539.636
Retención DNCP
₲ 765.954
Retención IVA
₲ 5.861.891
Retención Renta
₲ 3.907.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1338-2017-0166
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-151931
Monto Contrato
₲ 303.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.836.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.942.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332884
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y ACOPLES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar