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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002901
Nro. de Timbrado
13436808
Monto de la Factura
₲ 222.341.000
Nro. de Orden de Pago
833
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.532.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 808.513
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENSO RAMON ZELAYA BARRIENTOS
RUC
2080822-4
Número de Contrato
04/2.019
Código de Contratación (CC)
CO-22014-19-170681
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.254.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360030
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu