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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005188
Nro. de Timbrado
13113287
Monto de la Factura
₲ 257.796.600
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
08-01-2019
Fecha Emisión Cheque
08-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.760.495
IVA
₲ 5.087.636
Retención DNCP
₲ 203.505
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
6/18
Código de Contratación (CC)
CO-22006-18-167449
Monto Contrato
₲ 257.796.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.782.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.317.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa