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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004580
Nro. de Timbrado
12471054
Monto de la Factura
₲ 28.650.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.545.818
IVA
₲ 2.604.545
Retención DNCP
₲ 104.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22006-18-159021
Monto Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.338.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa