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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00163261
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.857.455
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 181.818
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
149-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-99001
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.695.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac