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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 670.500
Nro. de Orden de Pago
2516
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.975
IVA
₲ 60.595
Retención DNCP
₲ 2.438
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.087
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-90720
Monto Contrato
₲ 13.190.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.082.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.665.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac