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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 58.103.018
Nro. de Orden de Pago
1232
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.349.762
IVA
₲ 5.282.093
Retención DNCP
₲ 207.058
Retención IVA
₲ 1.584.628
Retención Renta
₲ 1.056.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.905.151
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR CECILIO GAUTO
RUC
385112-5
Número de Contrato
52-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91623
Monto Contrato
₲ 204.000.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.464.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276632
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LOS AERODROMOS DE SALTO DEL GUAIRA, ENCARNACION Y PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac