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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 33.684.534
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.033.380
IVA
₲ 3.062.230
Retención DNCP
₲ 120.039
Retención IVA
₲ 918.669
Retención Renta
₲ 612.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
170-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102221
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.422.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac