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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 33.215.466
Nro. de Orden de Pago
966
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.587.304
IVA
₲ 3.019.588
Retención DNCP
₲ 118.368
Retención IVA
₲ 905.876
Retención Renta
₲ 603.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
170-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102221
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.422.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac