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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006494
Monto de la Factura
₲ 980.490
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.428
IVA
₲ 89.135
Retención DNCP
₲ 3.494
Retención IVA
₲ 26.741
Retención Renta
₲ 17.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-90717
Monto Contrato
₲ 5.091.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.091.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.842.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac