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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 1.107.800
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.772
IVA
₲ 100.709
Retención DNCP
₲ 4.028
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
162-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-100243
Monto Contrato
₲ 1.107.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac