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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 25.600.000
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.345.134
IVA
₲ 2.327.273
Retención DNCP
₲ 91.229
Retención IVA
₲ 698.182
Retención Renta
₲ 465.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
200-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102420
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.455.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac