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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 22.770.972
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.654.781
IVA
₲ 2.070.088
Retención DNCP
₲ 81.147
Retención IVA
₲ 621.026
Retención Renta
₲ 414.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
141-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-98647
Monto Contrato
₲ 22.770.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.770.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.654.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac